ISO9001-2015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表

   日期:2017-05-21     浏览:12    
核心提示:①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风
 ①主要过程识别

顾客导向过程

支持过程

管理过程

过程编号

过程名称

过程编号

过程名称

过程编号

过程名称

C1

市场需求的确定

S1

基础设施

M1

风险和机遇的应对措施

C2

产品和服务开发

S2

过程环境

M2

质量目标及其实施的策划

C3

产品生产和服务提供的控制

S3

监视和测量设备

M3

顾客满意

C4

产品防护

S4

知识

M4

数据分析与评价

C5

交付后的活动

S5

能力

M5

内部审核

 

 

S6

意识

M6

管理评审

 

 

S7

沟通

M7

不符合和纠正措施

 

 

S8

形成文件的信息

M8

改进

 

 

S9

运行策划过程

 

 

 

 

S10

外部供应产品和服务的控制

 

 

 

 

S11

标识和可追溯性

 

 

 

 

S12

顾客或外部供方的财产

 

 

 

 

S13

产品和服务放行

 

 

 

 

S14

不合格产品和服务

 

 

 

 

 

 

 

 

职能分配与过程关系表

章节

条款(ISO9001:2015)

过程

总经理

质检部

技术部

业务部

生产部

办公室

采购部

财务部

4

组织的背景

 

4.1

理解组织及其背景

 

4.2

理解相关方的需求和期望

 

4.3

质量管理体系范围的确定

 

4.4

质量管理体系

 

4.4.1

总则

 

4.4.2

过程方法

 

5

领导作用

 

5.1

领导作用和承诺

 

5.1.1

针对质量管理体系的领导作用与承诺

 

5.1.2

针对顾客需求和期望的领导作用与承诺

 

5.2

质量方针

 

5.3

组织的作用、职责和权限

 

6

策划

 

6.1

风险和机遇的应对措施

M1

6.2

质量目标及其实施的策划

M2

6.3

变更的策划

 

7

支持

 

7.1

资源

 

7.1.1

总则

 

7.1.2

基础设施

S1

7.1.3

过程环境

S2

7.1.4

监视和测量设备

S3

7.1.5

知识

S4

7.2

能力

S5

7.3

意识

S6

7.4

沟通

S7

7.5

形成文件的信息

S8

7.5.1

总则

 

7.5.2

编制和更新

 

7.5.3

文件控制

 

8

运行

 

8.1

运行的策划和控制

 

8.2

市场需求的确定和顾客沟通

C1

8.2.1

总则

 

8.2.2

与产品和服务有关要求的确定

 

8.2.3

与产品和服务有关要求的评审

 

8.2.4

顾客沟通

 

8.3

运行策划过程

S9

8.4

外部供应产品和服务的控制

S10

8.4.1

总则

 

8.4.2

外部供方的控制类型和程度

 

8.4.3

提供外部供方的文件信息

 

8.5

产品和服务开发

C2

8.5.1

开发过程

 

8.5.2

开发控制

 

8.5.3

开发的转化

 

8.6

产品生产和服务提供

 

8.6.1

产品生产和服务提供的控制

C3

8.6.2

标识和可追溯性

S11

8.6.3

顾客或外部供方的财产

S12

8.6.4

产品防护

C4

8.6.5

交付后的活动

C5

8.6.6

变更控制

 

8.7

产品和服务放行

S13

8.8

不合格产品和服务

S14

9

绩效评价

 

9.1

监视、测量、分析和评价

 

9.1.1

总则

 

9.1.2

顾客满意

M3

9.1.3

数据分析与评价

M4

9.2

内部审核

M5

9.3

管理评审

M6

10

改进

 

10.2

不符合和纠正措施

M7

10.3

持续改进

M8

 

 
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